物流 1. 订单下发 每日由客服人员以电子邮件格式向物流公司下发订单。
2. 现场管理 操作员负责物流公司提货现场的管理,协调装货的顺序,并提前检查货运车辆是否满足公司对于车辆的要求,填写《车辆检查表》。 附件:《提货现场要求》即你公司的一些对于提货的要求,例如,限速,禁止鸣笛及吸烟,车辆进入的门口和行驶的路线。交接的规范等等。 附件:《货运车辆要求》即你的产品有无对于车辆的一些特殊需求,例如,必须是全封闭,车龄在5年内,司机驾龄超过5年的,等等内容
3. 在途信息反馈
3.1 正常情况 要求物流公司每日**点,反馈货品在途情况
3.2 异常情况 要求物流公司在异常发生2小时内提供电话通知 24小时内提供邮件反馈 48小时内提供异常报告 附件:你方的《紧急联系人员清单》,方便物流公司联系你方 《异常报告模板》 《日常信息反馈表模板》
4. 到货情况反馈 要求在日常信息表中每日对货品到达情况进行登记并每日发送
5. 回单的整理及提交 物流公司必须每月15日上交上月全部运作的回单。 回单必须按照订单日期进行排序。
6. 对账 每月10日前物流公司提交上月运作统计表,并注明每单的应收。 业务部负责核对业务量是否真实 财务部负责根据合同确认价格是否正确
7. 发票的开具 每月**日财务部通知物流公司开具运输发票 在收到发票的*日内将上月运费予以付清。 采购SOP
1. 需求的提供 业务运作部或销售部提供明确需求 需求内容包括 客户名称,背景资料,产品信息 提货地点 目的地列表(以上可以包含在客户询价表中) 历史货量信息 货品特殊要求
2. 资源的寻找及确定
2.1 在已有供应商中进行寻找,如果运作则在价格相差不超过*%基础上优先使用原有供应商
2.2 在备份供应商中寻找
2.3 寻找新的供应商资源
2.3.1 要求提供供应商信息 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,道路运输许可证 《供应商情况调查表》你需要制作一个
2.3.2 客户需求的共享
2.3.3 报价表的提供
2.3.4 报价谈判
2.3.5 合同签订 《合同审批流程》你公司应该有的
3. 供应商考核 参看《供应商KPI考核表》 这个表是根据你公司的管理倾向性来制作的,一般的**基本也需要考核 到货及时率 残损率 回单及时率 投诉这个四个大项目。
4.供应商会议 每月*日定期召开供应商会议,根据考核结果,共同制定整改方案
5. 供应商奖惩 根据《供应商管理规范》及kpi考核结果,将奖惩内容提请上级批示后转交财务部执行。 仓库(唉,挣你这20分还真难,我简单点写了): 入库流程
1. 预报 由上游客户或物流公司提前预报入库产品信息
2. 库位确定 根据产品属性,确定待入库位置
3. 交接 查验到达的货品是否与单据一致。 未达标产品不能入库,需提请客户同意后,按照后续指令进行操作。
4. 入库码放 根据库区库位编码,将产品放置在指定的区域。
5. 入库单填写
6. 台帐的更新
7. 仓库管理系统的录入。 出库
1. 订单的下发 客服部下发出库指令
2. 库存的核实 仓储部负责核实库存是否满足出库指令
3. 出库单 制作出库单(看你的企业信息化程度,是否能生成拣货单,即该单据不仅注明产品名称和件数,还能清楚的指示这些货物分别放置在那个位置)
4. 备货 根据信息系统或台帐,提前将出库货品自库位码放至缓存区,并再次确认出库产品是否与出库信息相符
5.交接 与前来提货的司机或业务员在装车之前,核实产品数量,品名等信息。 提货司机在出库单签字确认
6.施封 根据公司要求,记载施封号码或拍照留存。